Finanzplan
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	

Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. 
Haushalts-
jahr
2009	Plan-
jahr

2010	1. Folgejahr

2011	2. Folgejahr

2012	3. Folgejahr

2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	
  	 Einnahmen des Verwaltungshaushalts  							
								
  	 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und 
 Umlagen  		

	

								
 	 	000,001	 	 	Grundsteuer A und B 	1 	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
 	 	003	 	 	Gewerbesteuer 	2 	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
 	 	010	 	 	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 	3 	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
 	 	012	 	 	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 	4 	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
 	02,03	 	Sonstige Gemeindesteuern 	5 	21,0	21,7	21,7	21,7	21,7	
								
 	00-03	 	Steuern zusammen 	6 	21,0	21,7	21,7	21,7	21,7	
								
 	04-06	 	Allgemeine Zuweisungen 	7 	26.499,5	23.945,2	26.474,5	28.009,5	29.043,5	
 	 	060	 	 	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 	8 	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
 	 	041,051,061	 	 	vom Land 	9 	26.499,5	23.945,2	26.474,5	28.009,5	29.043,5	
 	 	062	 	 	von Gemeinden und Gemeindeverbänden 	10 	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
 	07	 	Allgemeine Umlagen 	11 	58.167,1	50.482,5	53.428,0	56.812,0	59.776,0	
								
 	 	092	 	 	Leist. des Landes für SGB II 	12 	2.200,0	2.450,0	2.450,0	2.450,0	2.450,0	
 	0	 	Steuern, allgemeine Zuweisungen und
 	Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) 	
13 	
86.887,6	
76.899,4	
82.374,2	
87.293,2	
91.291,2	
								
  	 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb  							
								
 	10,11,12	 	Gebühren und ähnliche Entgelte,
 	zweckgebundene Abgaben 	
14 	
6.182,3	
6.140,6	
6.046,6	
6.046,6	
6.046,6	
 	13,14,15	 	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten,
 	sonstige Verwaltungs- und Betriebsein-
 	nahmen 	

15 	

671,9	

676,4	

676,4	

676,4	

676,4	
								
 	16,17	 	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse
 	für lfd. Zwecke 	
16 	
36.796,1	
39.526,7	
39.649,8	
39.769,8	
39.592,6	
 	 	160,170	 	 	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 	17 	6.119,8	7.285,7	7.408,8	7.528,8	7.648,8	
 	 	161,171	 	 	vom Land 	18 	27.142,9	28.826,0	28.826,0	28.826,0	28.826,0	
 	 	162,163,172,173	 	 	von Gemeinden und Gemeindeverbänden,
 	 	von Zweckverbänden u. dgl. 	
19 	
1.132,1	
1.136,7	
1.136,7	
1.136,7	
839,5	
 	 	164-169,174-178	 	 	von übrigen Bereichen 	20 	2.401,3	2.278,3	2.278,3	2.278,3	2.278,3	
								
 	19	 	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung 	21 	44.871,7	51.161,0	51.325,0	51.525,0	51.745,0	

1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
zusammen (Hauptgruppe 1) 	
22 	
88.522,0	
97.504,7	
97.697,8	
98.017,8	
98.060,6	
								
  	 Sonstige Finanzeinahmen  							
								
 	20	 	Zinseinnahmen 	23 	3.593,4	3.972,4	3.971,9	3.971,6	3.971,6	
 	23	 	Schuldendiensthilfen 	24 	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
 	21,22,24-28	 	Übrige Finanzeinnahmen 	25 	10.046,2	10.231,8	10.231,9	10.232,0	10.232,1	
 	 		 	 	davon 							
 	 	21,22	 	 	Gewinnant. v. wirtsch. Untern. u. aus
 	 	Beteiligungen, Konzessionsabgaben 	
26 	
839,9	
991,7	
991,7	
991,7	
991,7	
 	 	24,25	 	 	Ersatz von sozialen Leistungen 	27 	6.799,0	6.835,0	6.835,1	6.835,2	6.835,3	
 	 	26	 	 	weitere Finanzeinnahmen (Bußgelder u.a.) 	28 	2.314,5	2.312,3	2.312,3	2.312,3	2.312,3	
 	 	27	 	 	kalkulatorische Einnahmen 	29 	92,8	92,8	92,8	92,8	92,8	
 	 	28	 	 	Zuführung vom Vermögenshaushalt 	30 	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen
(Hauptgruppe 2) 	
31 	
13.639,6	
14.204,2	
14.203,8	
14.203,6	
14.203,7	
								
 0-2 	 Einnahmen des Verwaltungshaushalts 
 zusammen (Hauptgruppen 0-2)  	 
32 	
 189.049,2 	
 188.608,3 	
 194.275,8 	
 199.514,6 	
 203.555,5 	

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	

Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. 
Haushalts-
jahr
2009	Plan-
jahr

2010	1. Folgejahr

2011	2. Folgejahr

2012	3. Folgejahr

2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	
  	 Einnahmen des Vermögenshaushalts  							
								
 	30	 	Zuführung vom Verwaltungshaushalt 	33 	766,3	602,8	763,4	834,6	984,0	
 	31	 	Entnahmen aus Rücklagen 	34 	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
 	32,33,34	 	Rückflüsse v. Darl. u. Kapitaleinlagen,
 	Einnahmen a. d. Veräußerung v. Beteiligungen
 	u. v. Sachen d. Anlagevermögens 	

35 	

946,4	

833,4	

709,4	

576,1	

480,1	
 	35	 	Beiträge und ähnliche Entgelte 	36 	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								
 	36	 	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und
 	 Investitionsförderungsmaßnahmen 	
37 	
4.946,1	
2.928,8	
2.840,2	
2.415,6	
1.726,1	
 	 	360	 	 	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 	38 	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
 	 	361	 	 	vom Land 	39 	4.720,8	2.714,3	2.632,3	2.213,3	1.532,3	
 	 	362,363	 	 	von Gemeinden und Gemeindeverbänden,
 	 	von Zweckverbänden u. dgl. 	
40 	
225,3	
214,5	
207,9	
202,3	
193,8	
 	 	364-368	 	 	von übrigen Bereichen 	41 	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								
 	37	 	Einn. aus Krediten und inneren Darlehen 	42 	7.658,7	7.493,5	8.371,6	7.307,2	7.106,5	
 	 	370	 	 	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 	43 	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
 	 	371	 	 	vom Land 	44 	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
 	 	372,373	 	 	von Gemeinden und Gemeindeverbänden,
 	 	von Zweckverbänden u. dgl. 	
45 	
0,0	
0,0	
0,0	
0,0	
0,0	
 	 	374-378	 	 	von übrigen Bereichen 	46 	7.658,7	7.493,5	8.371,6	7.307,2	7.106,5	
 	 	379	 	 	Innere Darlehen 	47 	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								
 3 	 Einnahmen des Vermögenshaushalts 
 zusammen (Hauptgruppe 3)  	 
48 	
 14.317,5 	
 11.858,5 	
 12.684,6 	
 11.133,5 	
 10.296,7 	
								
 0-3 	 Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)  	 49 	 203.366,7 	 200.466,8 	 206.960,4 	 210.648,1 	 213.852,2 	
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	

Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. 
Haushalts-
jahr
2009	Plan-
jahr

2010	1. Folgejahr

2011	2. Folgejahr

2012	3. Folgejahr

2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	
  	 Ausgaben des Verwaltungshaushalts  							
								
  	40-47 	  	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)  	 50 	 27.161,5 	 29.888,7 	 30.553,7 	 31.152,2 	 31.767,3 	
								
  	 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand  							
								
 	 	500-638,640-669	 	 	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
 	 	(Gr.50-638,64-66) 	
51 	
6.123,0	
6.125,0	
6.211,6	
6.309,8	
6.413,8	
 	 	639	 	 	Schülerbeförderungskosten 	52 	4.675,6	5.155,6	5.251,6	5.348,1	5.445,0	
 	 	670-678	 	 	Erstatt. v. Ausgaben d. Verwaltungshaushalts 	53 	25.639,8	26.412,8	26.529,6	26.646,1	26.764,2	
 	 	679	 	 	Innere Verrechnungen 	54 	1.617,8	1.522,6	1.522,6	1.522,6	1.522,6	
 	68	 	Kalkulatorische Kosten 	55 	92,8	92,8	92,8	92,8	92,8	
								
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
zusammen (Hauptgruppe 5/6) 	
56 	
38.149,0	
39.308,8	
39.608,2	
39.919,4	
40.238,4	
								
  	 Zuweisungen und Zuschüsse 
 (nicht  für Investitionen)  		

	

								
 	71,72	 	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für
 	laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen 	
57 	
4.199,5	
4.027,4	
4.319,7	
4.313,9	
4.469,0	
 	 	710,720	 	 	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 	58 	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
 	 	711,721	 	 	an Land 	59 	22,8	26,2	26,8	27,3	27,9	
 	 	712,713,722,723	 	 	an Gemeinden und Gemeindeverbände,
 	 	an Zweckverbände u. dgl. 	
60 	
482,9	
542,9	
644,7	
536,3	
588,1	
 	 	715,716,725,726	 	 	an kommunale Sonderrechnungen und
 	 	sonstige öffentliche Sonderrechnungen 	
61 	
507,7	
608,0	
585,1	
585,1	
585,1	
 	 	714,717,718,	 	 	an übrige  Bereiche 	62 	3.186,1	2.850,3	3.063,1	3.165,2	3.267,9	
 	 	724,727,728	 	 	 							
 	73-79	 	Leistungen der Sozialhilfe u.ä. 	63 	113.301,6	126.262,8	127.789,5	129.449,6	130.999,7	
								
7	Zuweisungen u. Zuschüsse zusammen  (HGr. 7) 	64 	117.501,1	130.290,2	132.109,2	133.763,5	135.468,7	
								
  	 Sonstige Finanzausgaben  							
								
 	80,877	 	Zinsausgaben 	65 	2.288,6	2.766,6	4.006,4	5.250,5	6.556,2	
 	810	 	Gewerbesteuerumlage 	66 	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
 	82,83	 	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 	67 	616,2	493,4	493,4	493,4	493,4	
 	84,85	 	übrige Finanzausgaben 	68 	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
 	86	 	Zuführung zum Vermögenshaushalt 	69 	766,3	602,8	763,4	834,6	984,0	
 	 	893,894	 	 	Deckung von Fehlbeträgen
 	 	(Sollfehlbeträge) 	
70 	
54.237,3	
51.670,8	
66.413,0	
79.651,5	
91.550,5	
								
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen
(Hauptgruppe 8) 	
71 	
57.908,4	
55.533,6	
71.676,2	
86.230,0	
99.584,1	
								
 4-8 	 Ausgaben des Verwaltungshaushalts 
 zusammen (Hauptgruppen 4-8)  	 
72 	
 240.720,0 	
 255.021,3 	
 273.947,3 	
 291.065,1 	
 307.058,5 	
								
  	 Gesamt-Fehlbedarf Vwh  							
  	 jahresbezogener Fehlbedarf Vwh  							
								
  	 Ausgaben des Vermögenshaushalts  							
								
 	90	 	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt 	73 	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
 	91	 	Zuführungen an Rücklagen 	74 	94,5	49,0	73,0	89,0	81,0	
								
 	92,98	 	Gewährung von Darlehen,  Zuweisungen
 	und Zuschüsse für Investitionen
 	(Gr.92, 98) 	

75 	

3.658,8	

3.439,0	

3.306,0	

3.175,7	

3.074,5	
 	 	920,980	 	 	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 	76 	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
 	 	921,981	 	 	an Land 	77 	1.874,8	1.784,0	1.784,0	1.784,0	1.784,0	
 	 	922,923,982,983	 	 	an Gemeinden und Gemeindeverbände,
 	 	an Zweckverbände u. dgl. 	
78 	
1.703,9	
1.574,9	
1.441,9	
1.311,6	
1.210,4	
 	 	924-928,984-988	 	 	an übrige Bereiche 	79 	80,1	80,1	80,1	80,1	80,1	
								
 	93	 	Vermögenserwerb 	80 	3.890,7	2.294,7	1.932,2	2.053,2	1.802,2	
 	 	930	 	 	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen 	81 	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
 	 	932	 	 	Erwerb von Grundstücken 	82 	91,5	291,7	91,7	91,7	91,7	
 	 	935	 	 	Erwerb von beweglichen Sachen des
 	 	Anlagevermögens 	
83 	
3.799,2	
2.003,0	
1.840,5	
1.961,5	
1.710,5	
 	94,95,96	 	Baumaßnahmen 	84 	5.911,0	5.473,0	6.610,0	4.981,0	4.355,0	
								
 	97	 	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von
 	inneren Darlehen 	
85 	
762,5	
602,8	
763,4	
834,6	
984,0	
								
 	 	970	 	 	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 	86 	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
 	 	971	 	 	an Land 	87 	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
 	 	972,973	 	 	an Gemeinden und Gemeindeverbände,
 	 	an Zweckverbände u. dgl. 	
88 	
0,0	
0,0	
0,0	
0,0	
0,0	
 	 	974-978	 	 	an übrige Bereiche, Kreditmarkt 	89 	762,5	602,8	763,4	834,6	984,0	
 	 	979	 	 	Rückzahlung von inneren Darlehen 	90 	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
 	 	993,994	 	 	Deckung von Soll-Fehlbeträgen 	91 	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
 	 	990,991	 	 	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts 	92 	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								
 9 	 Ausgaben des Vermögenshaushalts 
 zusammen (Hauptgruppe 9)  	 
93 	
 14.317,5 	
 11.858,5 	
 12.684,6 	
 11.133,5 	
 10.296,7 	
								
  	 Fehlbedarf VmH  	 94 	 203.366,7 	 200.466,8 	 206.960,4 	 210.648,1 	 213.852,2 	
 4-9 	 Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)  	 95 	 255.037,5 	 266.879,8 	 286.631,9 	 302.198,6 	 317.355,2