Bericht über den Stand der Produkte

Für das Haushaltsjahr 2016 wurden alle Buchungen abschließend vorgenommen.

Im Gesamthaushalt 2016 wurde ein jahresbezogener Überschuss von 118.500 € geplant. Gegen-über der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von rd. 2,0 Mio. €, so dass ein positives Jahresergebnis von 2,1 Mio. € zu verzeichnen ist.

Nachstehend wird auf wesentliche Abweichungen zwischen Planung und Jahresergebnis für das Budget der Fachdienste Umwelt, Veterinärwesen und der Fachbereichsleitung II eingegangen.

Eine Budgetunterschreitung von rd. 56.000 € ergibt sich im Produkt „Fachbereichsleitung II“. Grund hierfür sind nicht eingeplante Zuweisungen vom Bund für das Klimaschutzkonzept.

Im Fachdienst „Umwelt“ ergibt sich eine Unterschreitung des Planbudgets um rund 69.000 €. Im Produkt „Landschaftsschutz“ ergibt sich aufgrund geringerer Personal- und Sachaufwendungen eine Budgetverbesserung von rd. 65.000 €. Im Produkt 56101 „Schutz des Wassers“ sind die veranschlagten Aufwendungen für die Erstellung eines Gutachtens nicht in geplanter Höhe angefallen. Das Produkt „Schutz des Bodens“ schließt mit einer Budgetüberschreitung in Höhe von rd. 46.000 € ab. Grund sind geringere Erstattungen vom Land für die Gefährdungsabschätzung von Altlasten. Das Produkt „Immissionsschutz“ schließt mit einer Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 13.000 € ab.

Die definierten operationalen Produktziele wurden zum Jahresende erreicht.

Im Fachdienst „Veterinärwesen“ ist eine Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 98.000 € eingetreten. Grund hierfür sind geringere Personal- und Sachaufwendungen im Produkt „Tiergesundheitsschutz“.

Die definierten operationalen Produktziele wurden zum Jahresende überwiegend erreicht.

UV Produktbericht FD 20 21 24 einzeln 201612

UV Produktbericht FD 20 21 24 gesamt 201612