Bericht über den Stand der Produkte

Für das Haushaltsjahr 2016 wurden alle Buchungen abschließend vorgenommen.

Im Gesamthaushalt 2016 wurde ein jahresbezogener Überschuss von 118.500 € geplant. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von rd. 2,0 Mio. €, so dass ein positives Jahresergebnis von 2,1 Mio. € zu verzeichnen ist.

Nachstehend wird auf wesentliche Abweichungen zwischen Planung und Jahresergebnis für das Budget des Fachdienstes Schule, Kultur und Sport eingegangen.

Im Fachdienst „Schule, Kultur und Sport“ ist eine Budgetunterschreitung in Höhe von rund 1,3  Mio. € zu verzeichnen. Im Produkt 21201 „Schulverwaltung Hauptschulen“ ergibt sich eine Budgetunterschreitung von rd. 157.000 €. Grund hierfür sind geringere Nebenkostenerstattungen an den IWB. Weiterhin sind geringere Sachkosten zu verzeichnen. Im Produkt 21501 „Schulverwaltung Realschulen“ ergibt sich eine Budgetunterschreitung von rd. 128.000 €. Grund hierfür sind geringere Nebenkostenerstattungen an den IWB und geringere Sachaufwendungen. Die Produkte 21601 „Schulverwaltung Haupt- und Realschulen, Oberschulen“ und 21701 „Schulverwaltung Gymnasien“ schließen in Folge geringerer Nebenkostenerstattungen an den IWB jeweils mit einer Budgetunterschreitung ab. Die Überschreitung im Produkt 21801 „Schulverwaltung Gesamtschulen“ in Höhe von rd. 64.000 € resultiert aus höheren Sachaufwendungen und Abschreibungen. Das Produkt 22101 „Schulverwaltung Förderschulen“ verzeichnet auf Grund geringerer Nebenkostenerstattungen und Sachaufwendungen eine Budgetunterschreitung von rd. 76.000 €. Das Produkt 241010 „Schülerbeförderungskosten“ schließt mit einer Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 406.000 € ab. Das Produkt 24301 „Allgemeine Schulverwaltung“ schließt mit einer Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 284.000 € ab. Grund hierfür sind geringere Sachaufwendungen und Personalaufwendungen. Eine Budgetunterschreitung von rd. 98.000 € ist im Produkt „Kreismuseum“ eingetreten. Aufgrund des Brandes im Bauernhausmuseum Bortfeld konnten die geplanten Arbeiten nicht durchgeführt werden. Im Produkt 28101 „Heimatpflege“ ist in Folge geringerer Personalaufwendungen und Nebenkostenerstattungen an den IWB eine Budgetverbesserung in Höhe von rd. 15.000 € zu verzeichnen. Aufgrund einer unbesetzten Stelle im Produkt 35171 „Schulsozialarbeit“ sind geringere Personalaufwendungen zu verzeichnen.

Die definierten operationalen Produktziele wurden zum Jahresende überwiegend erreicht.