Bericht über den Stand der Produkte

Für das Haushaltsjahr 2018 wurden alle Buchungen abschließend vorgenommen.

Im Gesamthaushalt 2018 wurde ein jahresbezogener Überschuss von 2.491.200 € geplant. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 15.352.358 €, so dass ein positives Jahresergebnis von 17.843.558 € zu verzeichnen ist.

Nachstehend wird auf wesentliche Abweichungen zwischen Planung und Jahresergebnis für das Budget der Fachdienste Umwelt, Veterinärwesen und der Dezernatsleitung II eingegangen.

Eine Budgetüberschreitung von rd. 320.000 € ergibt sich im Produkt „Dezernatsleitung II“. Durch die Neubesetzung der Stelle waren Pensions- und Beihilferückstellungen zu buchen.

Im Fachdienst „Umwelt“ ergibt sich eine Unterschreitung des Planbudgets um rund 126.000 €. Im Produkt „Naturschutz und Landschaftspflege“ ergibt sich aufgrund höherer Erstattungen vom Land für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und geringerer Sachaufwendungen eine Budgetverbesserung von rd. 48.000 €. Im Produkt 56101 „Schutz des Wassers“ ist eine Budgetverbesserung in Höhe von rd. 50.000 € zu verzeichnen. Grund sind höhere Erträge aus Gebühren und geringere Aufwendungen für Gutachten und Einleiter-Beprobungen.  Das Produkt „Schutz des Bodens“ schließt mit einer Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 46.000 € ab. Grund sind geringere Aufwendungen für die Gefährdungsabschätzung von Altlasten. Das Produkt „Immissionsschutz“ schließt in Folge geringerer Gebühren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz für die Genehmigung von Gewerbeanlagen mit einer Budgetüberschreitung in Höhe von rd. 21.000 € ab.

Die definierten operationalen Produktziele wurden nicht im geplanten Umfang erreicht.

Im Fachdienst „Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung“ konnte das geplante Budget eingehalten werden. Das Produkt „Tiergesundheitsschutz“ verzeichnet durch geringere Sachaufwendungen eine Budgetunterschreitung und das Produkt „Verbraucherschutz“ aufgrund höherer Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen eine Budgetüberschreitung.

Die definierten operationalen Produktziele wurden zum Jahresende nicht in vollem Umfang erreicht.

Inhaltsbeschreibung: entfällt

Ziele / Wirkungen: entfällt

Ressourceneinsatz: entfällt

Schlussfolgerung: entfällt
 

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