Vorlage - 2019/461  

Inhaltsbeschreibung:

Im Teilhaushalt/Budget 3 für das Dezernat „Soziales, Jugend, Gesundheit“ ist eine Verbesserung des Budgets von 6.859.857 € zu verzeichnen.

Nachstehend wird über die Entwicklung der Produkte der Teilbudgets 38 und 39 berichtet. Zur Entwicklung des Teilbudgets 34 – Jugendamt – erfolgt ein Bericht im Jugendhilfeausschuss und zu den Teilbudgets 30, 32, 33 und 35 wird im Ausschuss für Gleichstellung, Arbeit und Soziales berichtet.

Im FD 38 „Kreisvolkshochschule“ ist insgesamt ein Budgetüberschuss von 282.777 € zu verzeichnen.

Im Produkt 27101 „Kreisvolkhochschule“ wird das Produktbudget in Höhe von 277.217 € unterschritten. Ursächlich hierfür ist die verbesserte Einnahmesituation insbesondere durch die Landesmittel für die Basis-Sprachkurse für Geflüchtete sowie die gestiegenen Einnahmen für Integrationskurse. Bei den Teilnehmerentgelten lagen die Erträge ebenfalls deutlich über den Planansätzen.

Beim Produkt 27104 „Bildungsbüro“ gibt es keine wesentlichen Abweichungen vom Planansatz.

Gleiches gilt für das Produkt 27105 „Jugendkulturschule“.

In der Jugendkulturschule wurde die Zielsetzung bei den Anmeldezahlen nicht erreicht.

Im FD 39 „Kreismusikschule“ wurde das Budget mit 193.885 Euro überschritten. Ursächlich ist hier ein höherer Aufwand bei den Dozentenhonoraren und Anschaffungen von Sachgütern.

Das Produktziel bei den angebotenen Kursen wurde erreicht.

Ziele / Wirkungen:

Entfällt

Ressourceneinsatz:

Entfällt

Schlussfolgerung:

Entfällt
 

Anlage 1 Produktbericht FD38_39 einzeln

Anlage 2 Produktbericht FD 38_39 gesamt