Vorlage - 2020/755  

Inhaltsbeschreibung:

Im Teilhaushalt/Budget 3 für den Fachbereich Soziales, Jugend und Gesundheit ist derzeit eine Budgetüberschreitung von rund 0,8 Mio. € zu erwarten. Insbesondere die Kosten im Gesundheitsamt für die Bewältigung der Pandemie spiegeln sich hier wider.

Nachstehend wird über die Entwicklung der Produkte der Teilbudgets 38 und 39 berichtet. Zur Entwicklung des Teilbudgets 34 – Jugendamt – erfolgt ein Bericht im Jugendhilfeausschuss und zu den Teilbudgets 30, 32, 33 und 35 wird im Ausschuss für Gleichstellung, Arbeit und Soziales berichtet.

Da im FD 38 „Kreisvolkshochschule“ das Kursangebot wegen der Pandemie, insbesondere im Bereich der Integrationskurse, nicht wie geplant durchgeführt werden konnte, wird mit einer Budgetüberschreitung von über 200.000,- € gerechnet. Die Zielzahlen bei den Anmeldungen werden coronabedingt ebenfalls nicht erreicht.

Der FD 39 „Kreismusikschule“ rechnet aufgrund höherer Aufwendungen für die Beschaffung von Instrumenten derzeit mit einer Überschreitung des Planbudgets um ca. 36.000,- €. Die Vorgaben bei den Leistungsmengen und Produktzielen können voraussichtlich erreicht werden.

Ziele / Wirkungen:

entfällt

Ressourceneinsatz:

entfällt

Schlussfolgerung:

entfällt
 

- Produktbericht einzeln

- Produktbericht gesamt