Bericht über den Stand der Produkte

Aufgrund des geringen Volumens ist das Produktbereichsbudget „Landrat“ für die Gesamtentwicklung eher unbedeutend. Die Prognose zum voraussichtlichen Jahresergebnis 2011 lässt  eine Verbesserung um rund 50.000 € erwarten.

Über die Entwicklung der Produktbudgets der Gleichstellungsbeauftragten wird im Ausschuss Frauen, Arbeit und Soziales berichtet.

In der nachstehenden Sachdarstellung wird lediglich auf die Produkte eingegangen, bei denen gegenwärtig absehbar ist, dass eine Abweichung von mehr als 20.000 € zur Budgetplanung vorhanden ist.

Im Produkt Projektmanagement wird eine Verbesserung um rund 35.000 € erwartet, da die Personalaufwendungen durch eine vorübergehend unbesetzte Stelle und die Sachaufwendungen durch sparsame Geschäftsführung geringer als geplant ausfallen werden.

Im Produkt Projekt Zensus 2011 ist für 2011 eine Überschreitung von etwa 32.000 € zu erwarten, da die vom Land in 2011 zur Verfügung gestellten Finanzmittel den hiesigen Aufwand nicht vollständig decken werden. Für das Projekt Zensus 2011 wird derzeit für die Zeit von 2010 bis 2012 mit Gesamtaufwendungen in Höhe von insgesamt etwa 392.000 € gerechnet. Allerdings ist noch nicht sicher, dass die Zahlungen an die Erhebungsbeauftragten im bisher kalkulierten Umfang entstehen werden. Nicht ausgeschlossen ist, dass sich hier eine Reduzierung um etwa 20.000 € ergeben könnte. Da die Erstattungen des Landes nur bei rund 370.000 € liegen, ist noch nicht ausgeschlossen, dass die Erträge die Aufwendungen decken können.

Beim Produkt Prüfdienst intern ist mit einer Verbesserung um rund 44.000 € zu rechnen. Überwiegend ist dieses darauf zurückzuführen, dass für eine Mitarbeiterin wegen Elternzeit keine Personalaufwendungen entstanden sind.

Im Produkt Politische Steuerung/Kreistagsbüro ist zudem eine Rückzahlung von Fraktionszuschüssen aus 2009 im Umfang von rund 8.500 € vorhanden. Hinzu kommt, dass voraussichtlich nicht alle eingeplanten Mittel für Sitzungsgelder in Anspruch genommen werden.

Im Produkt Wirtschaftsförderung ist eine Verbesserung zu erwarten, da Erträge zur Deckung der Budgetüberschreitung 2010 vereinnahmt worden sind. Im Jahre 2010 wurden für die Erstellung eines Radwegekonzeptes Aufwendungen geleistet, für die erst dieses Jahr Zuwendungen vereinnahmt werden konnten.