Bericht über den Stand der Produkte

Aufgrund des geringen Volumens sind die Produkte des Budgets „Landrat“ für die Gesamtentwicklung eher unbedeutend. Die Prognose zum voraussichtlichen Jahresergebnis 2012 lässt  eine Verbesserung um rund 60.000 € erwarten.

Über die Entwicklung der Produktbudgets der Gleichstellungsbeauftragten wird im Ausschuss Gleichstellung, Arbeit und Soziales berichtet.

In der nachstehenden Sachdarstellung wird lediglich auf die Produkte eingegangen, bei denen gegenwärtig absehbar ist, dass eine Abweichung von mehr als 20.000 € zur Budgetplanung vorhanden ist.

Beim Produkt Prüfdienst intern ist mit einer Verbesserung um rund 30.000 € zu rechnen. Die Personalaufwendungen werden etwas geringer als geplant ausfallen. Die Erträge aus Internen Leistungsverrechnungen werden voraussichtlich höher als kalkuliert ausfallen.

Im Produkt Wirtschaftsförderung ist eine Verbesserung zu erwarten, da Erträge zur Deckung der Budgetüberschreitung 2011 vereinnahmt worden sind. Im Jahre 2011 wurden für die Erstellung eines Radwegekonzeptes Aufwendungen geleistet, für die erst dieses Jahr Zuwendungen vereinnahmt werden konnten.