Sachdarstellung:

@-> 

Bericht über den Stand der Produkte

Im Produkt „Fachbereichsleitung 2“ werden höhere Erträge aus Internen Leistungsverrechnungen erwartet. Gegenüber der letzten Prognose keine Veränderung.

Im Budget des Fachdienstes „Umwelt“ zeichnet sich eine Überschreitung des Budgets in Höhe von rd. 52.000 ab. Das bedeutet eine Verschlechterung gegenüber der Juni-Prognose in Höhe von rd. 20.000 €. Die bislang prognostizierten Erträge aus Wasseraufsichtsgebühren werden voraussichtlich nicht realisiert. Die geplanten operationalen Ziele werden voraussichtlich nicht in vollem Umfang erreicht. Im Produkt Immissionsschutz werden entgegen der Planung nur 2 Biogasanlagen kontrolliert. Die dritte Biogasanlage befindet sich bedingt durch eine F- und B-Plan Änderung nun im Zuständigkeitsbereich des Gewerbeaufsichtsamtes.

Im Fachdienst „Veterinärwesen“ wird eine Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 27.000 € erwartet. Gegenüber der Juni-Prognose bedeutet das eine Verschlechterung in Höhe von rd. 13.000 €. Die Personalaufwendungen werden höher als bisher erwartet. Die Abweichungen in den Produkten „Tiergesundheitsschutz“, „Allgemeine Gefahrenabwehr“ und „Verbraucherschutz“ beim Personalaufwand ergeben sich aus organisatorischen Verlagerungen von Arbeitszeitanteilen. Die definierten operationalen Produktziele werden zum Jahresende voraussichtlich erreicht.