Bericht über den Stand der Produkte

Nachstehend wird auf die wesentlichen Abweichungen zwischen Planung und Jahresprognose eingegangen.

Im Budget des Fachdienstes „Umwelt“ zeichnet sich eine Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 12.000 ab. Diese Verbesserung ergibt sich im Produkt 55401 „Landschaftsschutz“ aufgrund nicht veranschlagter Erstattungen vom Land für Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises. Die geplanten operationalen Ziele werden voraussichtlich bis zum Jahresende erreicht.

Im Fachdienst „Veterinärwesen“ wird eine Budgetüberschreitung in Höhe von rd. 41.000 € erwartet. Diese Überschreitung ergibt sich in Folge nicht veranschlagter Beihilfeumlagen an die Niedersächsische Versorgungskasse. Diese wurden bisher in voller Höhe im Produkt Personalwirtschaft veranschlagt, sind aber aufgrund des Anteils an Beamten den jeweiligen Produkten zuzuordnen. Die geplanten operationalen Ziele werden voraussichtlich nicht in vollem Umfang erreicht. Durch Weggang eines Lebensmittelkontrolleurs , Teilzeitbesetzung einer weiteren Lebensmittelkontrolleursstelle und krankheitsbedingten Ausfällen konnten die geplanten Kontroll- und Probenzahlen in der Lebensmittelüberwachung nicht erreicht werden. Eine In Ausbildung befindliche Lebensmittelkontrollanwärterin wird ab Oktober zusätzlich in Teilzeit zur Verfügung stehen.