Vorlage - 2008/028  

Von dem Bericht zum produktorientierten Budgethaushalt für die Produkte der Produktgruppe „Gleichstellungsbeauftragte“ wird Kenntnis genommen.

Nach dem vorläufigen Jahresabschluss für das Jahr 2007 ergibt sich bei der Produktgruppe „Gleichstellungsbeauftragte“ eine Verbesserung gegenüber der Planung in Höhe von 7.119 €.

Die Verbesserung resultiert aus rd. 4.000 € Mehreinnahmen und rd. 3.000 € geringeren Ausgaben.

Eine nicht eingeplante Landeszuwendung für das Projekt „Balance“ macht allein über 2.000 € der Mehreinnahmen aus. Darüber hinaus sind aus den internen Verrechnungen im Rahmen der Verwaltungskostenerstattungen geringfügige Mehreinnahmen entstanden.

Bei den Ausgaben wurden neben kleineren Einsparungen im Sachkostenbereich insbesondere die Personalkosten nicht in der veranschlagten Höhe benötigt.

Die Leistungsmengen liegen im Ergebnis zum Teil deutlich über den Planwerten. Mitarbeit in Arbeitsgruppen bzw. Fachtagungen und Veranstaltungen haben ein Mehrfaches des geplanten Leistungsumfangs eingenommen. Die Anzahl der Mitwirkungsfälle bei Personalentscheidungen und der Personalentwicklung liegen bei der internen Gleichstellungsarbeit im Ergebnis deutlich über den kalkulierten Mengen.