Bericht über den Stand der Produkte

Für das Haushaltsjahr 2015 wurden alle Buchungen abschließend vorgenommen.

Im Gesamthaushalt 2015 wurde ein jahresbezogener Überschuss von 3.098.900 € geplant. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 180.614 €, so dass ein positives Jahresergebnis von 3.279.514 € zu verzeichnen ist.

Durch eine weitgehende Rückerstattung der in den Jahren 2013 bis 2015 gezahlten VBL-Sanierungsgelder hat sich ein positiver Einmaleffekt für den Haushalt in Höhe von ca. 1,2 Mio. Euro ergeben.

Im Teilhaushalt/Budget 3 für den Fachbereich Soziales, Jugend und Gesundheit schließt das Jahr 2015 mit einer Budgetüberschreitung von ca. 820.000,- € ab.

Nachstehend wird über die Entwicklung der Produkte der Fachdienste 38 und 39 berichtet. Zur Entwicklung des Fachdienstes 34 – Jugendamt – erfolgt ein Bericht im Jugendhilfeausschuss und zu den Fachdiensten 30, 32, 33 und 35 wird im Ausschuss für Gleichstellung, Arbeit und Soziales berichtet.

Im FD 38 – Kreisvolkshochschule – ist insgesamt ein Budgetüberschuss von ca. 235.000,-€ zu verzeichnen.

Im Produkt 27101 – Kreisvolkhochschule – wird das Produktbudget in Höhe von ca. 190.000 € unterschritten. Höheren Personalaufwendungen von ca. 170.000,-€ stehen deutliche Erlössteigerungen in Höhe von 350.000,-€ gegenüber. Insbesondere die Erträge aus arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen für den SGB II-Bereich liegen mit gut 200.000,-€ über dem Planansatz, da in diesem Bereich das Angebot von den geplanten 8 Maßnahmen auf insgesamt 13 durchgeführte Maßnahmen ausgeweitet wurde. Auch im Angebotsbereich für die Schulen, Institutionen und Unternehmen sind signifikante Steigerungen zu verzeichnen. Allerdings wurde bei den Anmeldungen die Zielzahl um knapp 10% verfehlt.

Das im Jahr 2015 neu eingerichtete Produkt 27103 – Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe – schließt mit einem negativen Ergebnis von gut 20.000,-€ ab. Dies begründet sich darin, dass die für diesen Bereich vorgesehenen Haushaltsansätze noch im Produkt 27104 (Bildungsbüro) veranschlagt wurden. Hierbei handelt es sich um die nicht durch Landesförderung abgedeckten Personalkosten der Koordinierungsstelle.

Das Produkt 27104 – Bildungsbüro – schließt durch die Verlagerung der Kosten für die Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe in ein eigenständiges Produkt mit einem Überschuss von 60.000,-€ ab. Da die Koordinierungsstelle ursprünglich für das ganze Jahr geplant wurde, die Einrichtung aber erst unterjährig erfolgte, ist der Überschuss hier höher als das tatsächliche Defizit im Produkt 27103.

Im Produkt 27105 – Jugendkulturschule – gibt es keine nennenswerte Abweichung von den Planansätzen.

Im FD 39 - Kreismusikschule wurde das Budget insgesamt eingehalten. Höheren Erträgen aus Kostenbeteiligungen und Kooperationen stehen entsprechend höhere Aufwendungen insbesondere im Personalbereich gegenüber. Der Expansionskurs der Kreismusikschule schlägt sich bei den Leistungszahlen sowohl im Elementarbereich als auch im Instrumental- und Ensembleunterricht nieder. Auch die Kooperationen wurden im abgelaufenen Jahr weiter ausgebaut. Insofern wurde auch die Zielzahl beim Kursangebot für 2015 erreicht.