Bericht über den Stand der Produkte

Im Teilhaushalt/Budget 3 für den Fachbereich Soziales, Jugend und Gesundheit ist derzeit eine Budgetverschlechterung von rund 1 Mio. € zu erwarten. Dieses sind auf die Gesamtaufwendungen bezogen knapp 0,6% des Budgets.

Nachstehend wird über die Entwicklung der Produkte der Teilbudgets 38 und 39 berichtet. Zur Entwicklung des Teilbudgets 34 – Jugendamt – erfolgt ein Bericht im Jugendhilfeausschuss und zu den Teilbudgets 30, 32, 33 und 35 wird im Ausschuss für Gleichstellung, Arbeit und Soziales berichtet.

Der FD 38 – Kreisvolkshochschule –  rechnet derzeit mit einer Unterschreitung des Planbudgets um rund 80.000,- €. Insbesondere auf der Ertragsseite ist eine Ergebnisverbesserung durch höhere Zuwendungen des Landes und des Bundes für die unterschiedlichsten Maßnahmen im Bereich Migration und Flüchtlingen zu verzeichnen. Die Vorgaben bei den Anmeldungen im offenen Weiterbildungsangebot werden voraussichtlich übertroffen während bei der Jugendkulturschule weiterhin rückläufige Zahlen zu verzeichnen sind.

Der FD 39 – Kreismusikschule –  rechnet derzeit mit einer Überschreitung des Planbudgets um knapp 40.000,- €. Dem gestiegenen Personalaufwand stehen höhere  Einnahmen, insbesondere durch die Kooperationen, gegenüber. Die Vorgaben bei den Leistungsmengen und Produktzielen können voraussichtlich erreicht werden.