Vorlage - 2008/120  

Bericht über den Stand der Produkte

Die beigefügte Übersicht weist im Finanzbereich die Produktbudgets, den Stand zum 31.09.2008 und die Prognose zum voraussichtlichen Jahresergebnis aus. Die Abweichung stellt die Differenz zwischen Plan und prognostiziertem Endergebnis dar. Im Leistungsbereich wird die wichtigste Planzahl des Produktes dargestellt. Hinzu kommt der Stand am 30. September 2008 und eine Prognose zu der bis zum Jahresende erwarteten Planzahl.

Der Produktbericht geht lediglich auf die Produkte der Produktgruppe Jugendamt ein.

Hinsichtlich der Abweichungsbegründungen wird auf die Vorlage 97/2008 zum Produktbericht Juli 2008 Bezug genommen. Nachstehend wird auf Veränderungen seit diesem Zeitpunkt eingegangen.

Im Produkt 3410100034 – Unterhaltsvorschuss – wir derzeit lediglich noch eine Überschreitung von 300.000 € erwartet, da sich die Einnahmesituation etwas besser als im Juli-Bericht prognostiziert, darstellt. Hinzu kommt, dass die Ausgaben etwas geringer als bisher geplant anfallen.

Im Produkt 3430100034 – Betreuungsstelle – wird die Verbesserung geringer als geplant ausfallen, da zwischenzeitlich zusätzliches Personal eingesetzt worden ist.

Im Produkt 3610100034 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege – zeichnet sich eine weitere Verbesserung um etwa 80.000 € ab, da die tatsächlichen Zahlungen ab Juli unter den geplanten Ausgaben liegen.

Beim Produkt 3631000034 – Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz – ist nur noch eine Budgetverbesserung um rund 18.000 € zu erwarten, da im September erheblich höhere Ausgaben als im Juli prognostiziert geleistet worden sind.

Beim Produkt 3633000034 - Hilfe zur Erziehung – deutet sich eine nochmalige Erhöhung der  Überschreitung um rund 40.000 € ab, da die zu leistenden Ausgaben sich weiter erhöht haben.

Das Produkt 3634000034 - Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe – deutet sich eine Verbesserung gegenüber der bisherigen Prognose an, da die Ausgabeentwicklung etwas günstiger als prognostiziert war.

Im Produkt 3639000034 - Verwaltung der Jugendhilfe – wird eine Verschlechterung gegenüber der bisherigen Prognose eintreten, da aufgrund steigender Fallzahlen zusätzliches Personal einzustellen war.

Beim Produkt 3675000034 – Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen zeichnet sich eine weitere Verschlechterung des Budgets ab, da sich die Ausgabeentwicklung negativer als prognostiziert entwickelte.