Bericht über den Stand der Produkte

Wie aus der beigefügten Übersicht für den Produktbereich „Landrat“ zu entnehmen ist, wird mit Berichtsstand 30. September 2009 eine Verbesserung des Produktbereichsbudgets um rund 100.000 € erwartet.

Nachstehend wird auf die Entwicklungen zu den Produktgruppen eingegangen, die den Ausschuss für zentrale Angelegenheiten und Feuerschutz betreffen. Die Produktgruppe der Gleichstellungsbeauftragten wird im Ausschuss für Frauen, Arbeit und Soziales behandelt.

Die Produktgruppe „Landrat“ wird eine leichte Verbesserung erzielen, da aus den Inneren Leistungsverrechnungen mehr Einnahmen als geplant gebucht worden sind.

Auch die Produktgruppe „Controlling“ wird eine Verbesserung erzielen, da sich aus den Inneren Leistungsverrechnungen höhere Einnahmen ergeben haben.

In der Produktgruppe „Rechnungsprüfungsamt“ ist eine Verbesserung um etwa 70.000 € zu erwarten. Im Produkt „Prüfdienst extern“ sind etwa 30.000 € höhere Prüfungsgebühren zu erwarten. Im Produkt „Prüfdienst intern“ sind etwa 20.000 € höhere Einnahmen aus den Inneren Leistungsverrechnungen zu erwarten. Bei den Personalausgaben ist als Folge einer vorübergehenden Nichtbesetzung einer Stelle eine Reduzierung um rund 20.000 € zu erwarten.

Die Produktgruppe „Personalrat“ wird eine Verbesserung um etwa 20.000 € erzielen, da aus den Inneren Leistungsverrechnungen mehr Einnahmen als geplant gebucht worden sind.

In der Produktgruppe „Referat für Landrat, Kreistag und Öffentlichkeitsarbeit“ ist mit einer Verbesserung um rund 65.000 € zu rechnen, da die Einnahmen aus Inneren Leistungsverrechnungen um rund 8.000 € höher als geplant ausfallen und die Personalausgaben als Folge einer Nichtbesetzung um rund 58.000 € geringer ausfallen.

Die Produktgruppe „Wirtschaftsförderung“ verzeichnet eine Überschreitung um rund 96.000 €, wobei sich die Deckung aus der Verlagerung des Zuschusses an den Kulturring und der Zuschüsse an die Gemeinden Ilsede und Lahstedt ergibt.

In der Produktgruppe „Projekt- und Entwicklungsmanagement“ ist eine Verbesserung um rund 30.000 € zu erwarten, da Auszahlungen für Projekte, insbesondere die Umstellung auf das Neue Kommunale Rechnungswesen nicht im geplanten Umfang kassenwirksam werden.