Vorlage - 2009/181  

Die beigefügte Übersicht weist die Planbudgets der Produkte, den Stand zum 30. September 2009 und die Prognose zum voraussichtlichen Jahresergebnis aus. Die Abweichung stellt die Differenz zwischen Plan und prognostiziertem Endergebnis dar. Im Leistungsbereich wird die wichtigste Planzahl des Produktes dargestellt.

Hinsichtlich der Abweichungsbegründungen wird auf die Vorlage 145/2009 zum Produktbericht Juli 2009 Bezug genommen. Nachstehend wird auf wesentliche Veränderungen seit diesem Zeitpunkt eingegangen.

In der Produktgruppe des Fachdienstes 25 „Straßenbau“ wird eine Budgetverbesserung in Höhe von rd. 7.000 € gegenüber der Juli-Prognose erwartet. Insgesamt sind keine nennenswerten Veränderungen in den einzelnen Produkten eingetreten.

In der Produktgruppe des Fachdienstes 26 „Bau- und Raumordnung“ wird eine Budgetüberschreitung in Höhe von rd. 31.000 € erwartet. Dieser Wert bedeutet gegenüber der Prognose aus dem Juli-Bericht eine Verbesserung um rd. 76.000 €. Grund hierfür sind im Produkt  „Bauaufsicht“ höhere Gebühren als bisher erwartet, insbesondere durch Gebühren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz bei der Genehmigung von Windkraftanlagen. In den anderen Produkten sind keine nennenswerten Veränderungen eingetreten.

Im Produktgruppenbudget der Zentralen Vergabestelle zeichnet sich eine Budgetüberschreitung in Höhe von etwa 148.000 € ab. Dieser Wert liegt um rd. 18.000 € über der Prognose aus dem Juli-Bericht. Für die externe Begleitung zur Erarbeitung eines Handlungskonzeptes zur Korruptionsprävention in der Kreisverwaltung fallen in diesem Jahr noch Kosten in dieser Höhe an.