04.09.2025 - 10 Produktbericht Jahresabschluss 2024 für die Pro...

Frau Notka bezieht sich auf Vorlage 2025/079 und erklärt ergänzend, dass der Fachdienst eine Budgetunterschreitung von 3 Millionen € im Jahr 2024 erzielt habe. Für die Unterschreitung sind insbesondere drei große Posten verantwortlich:
Bei Planung des Haushalts 2024 konnte nicht eingeschätzt werden, wie sich die Ausschreibung der freigestellten Schülerbeförderung im Hinblick auf die Aufnahme der E-Fahrzeuge finanziell auswirkt. Letztlich wurden die Kosten zu hoch angesetzt. Weiter wurden durch die Stadt Peine Sanierungskosten für den Sportplatz am Silberkamp noch nicht angefordert, da die Maßnahme noch nicht abgeschlossen war. Hinzu kommen Mittel aus dem Digitalpakt, die nicht eingeplant worden waren.