Bericht über den Stand der Produkte

Im Fachdienst „Schule, Kultur und Sport“ wird eine Budgetüberschreitung in Höhe von rd. 106.000 € erwartet.

Nachstehend wird auf wesentliche Veränderungen gegenüber der Planung eingegangen.

Bei den Produkten Schulverwaltung der einzelnen Schulformen sind die Abweichungen überwiegend auf abweichende Sachkostenerstattungen an andere Schulträger zurückzuführen. So wird im Produkt 21701 „Schulverwaltung Gymnasien“ die Erstattung an die Stadt Braunschweig um voraussichtlich 70.000 € geringer ausfallen als geplant. Im Produkt 23101 „Schulverwaltung berufsbildende Schulen“ wiederum wird die Erstattung höher ausfallen als geplant.

Bedingt durch den Wechsel der Schulträgerschaft und den damit verbundenen Kosten können sich im 2. Halbjahr noch Veränderungen in der Prognose ergeben.

Im Produkt „Schülerbeförderungskosten“ wird mit einer Budgetüberschreitung in Höhe von rd. 111.000 € gerechnet. Grund hierfür sind Preissteigerungen bei den Beförderungsentgelten und die Verringerung der "Entfernungskilometer" ab November 2011.

Das Produkt 24301 „allgemeine Schulverwaltung“ wird voraussichtlich mit einer Budgetverbesserung in Höhe von rund 44.000 € abschließen. Die Einnahmen aus Bußgeldern und Erstattungen liegen ca. 20.000 € über dem Planansatz. Die Umlage für die Schülerunfallversicherung fällt um rund 13.000 € geringer aus als geplant.

Im Produkt 25201 „Kreismuseum“ zeichnet sich eine Budgetüberschreitung in Höhe von rd. 11.000 € ab. Grund hierfür sind höhere Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit.

Eine Verbesserung von rd. 42.000 € wird im Produkt 41401 „Gesundheitsförderung/Sport“ erwartet. Grund hierfür sind Kostenerstattungen der Gemeinden für Vorjahre.

In den übrigen Produkten des Fachdienstes werden keine wesentlichen Abweichungen erwartet.