Bericht über den Stand der Produkte

Im Fachdienst „Schule, Kultur und Sport“ wird mit einer Budgetüberschreitung in Höhe von rund 22.000 € gerechnet. Bei einem Budget von 28 Mio. € eine „Punktlandung“.

Nachstehend wird auf wesentliche Veränderungen gegenüber der Planung eingegangen.

Bei den Produkten Schulverwaltung der einzelnen Schulformen sind die Veränderungen gegenüber der Planung überwiegend auf abweichende Sachkostenerstattungen an andere Schulträger zurückzuführen. So wird im Produkt 21201 „Schulverwaltung Hauptschulen“ die Erstattung an die Stadt Peine um voraussichtlich 40.000 € höher ausfallen als geplant. Im Produkt 27101 „Schulverwaltung Gymnasien“ wiederum wird die Erstattung an die Stadt Braunschweig geringer ausfallen als geplant. Auch bei den Sachaufwendungen für Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen in den Schulen sind unterschiedliche Abweichungen gegenüber der Planung festzustellen. Hier zeichnet sich eine Verlagerung vom Finanzhaushalt (Investitionen) in den Ergebnishaushalt ab. Grund hierfür sind die Zuordnungsvorschriften des NKR. In Folge des Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst und der Entwicklung der Energiekosten liegt bei der angenommenen Höhe der Nebenkostenaufwendungen ein nicht unerhebliches finanzielles Risiko. Hier können sich aufgrund der Endabrechnung zum Jahresende durch den IWB noch Nachforderungen ergeben.

Im Produkt „Schülerbeförderungskosten“ wird mit einer Budgetüberschreitung in Höhe von rd. 52.000 € gerechnet, da geplante Erstattungen nicht realisiert werden.

Im Produkt „Kreismedienzentrum“ zeichnet sich eine Budgetüberschreitung in Höhe von rd. 38.000 € ab. Grund hierfür sind höhere Personalkosten in Folge des Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst und höhere Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung als in der Planung vorgesehen.

Eine Verbesserung von rd. 91.000 € wird im Produkt „Sportstätten und Bäder“ erwartet. Grund hierfür sind höhere Kostenerstattungen der Stadt Peine und der Gemeinden für die Nutzung von Bädern und Sporthallen.