Vorlage - 2010/033  

a)      Der Ausschuss für Umwelt und Verbraucherschutz empfiehlt dem Kreistag eine Änderung des Stellenplanes entsprechend der Ziffern 2.1 bis 2.3 der Vorlage (Seiten 402 des produktorientierten Budgethaushaltes). Die Änderungen sind bereits im produktorientierten Budgethaushalt berücksichtigt.

b)      Der Ausschuss für Umwelt und Verbraucherschutz empfiehlt dem Kreistag, der Verwaltungsvorlage zum produktorientierten Budgethaushalt 2010 für die Fachbereichsleitung 2 und für die Produkte der Fachdienste 21 und 24 (Seiten 137 bis 165 des produktorientierten Budgethaushaltes), zuzustimmen.

c)      Der Ausschuss für Umwelt und Verbraucherschutz empfiehlt dem Kreistag, die Verwaltungsvorlage zur Finanzplanung 2010 der Fachbereichsleitung 2, der Teilbudgets 21 und 24 in der vorgelegten Fassung (Seiten 141 und 142, 153 und 154 sowie 164 und 165 des produktorientierten Budgethaushaltes), zu beschließen.

a) Stellenplan

Fachdienst 21 – Umwelt

achdienst 21 – Umwelt

Bezüglich der Notwendigkeiten zur Änderung des Stellenplanes wird auf die Erläuterung zu

Ziffer 2.1 (Seite 402 des produktorientierten Budgethaushaltes) der Änderungen zum Stellen-

plan 2010 verwiesen.

Fachdienst 24 – Veterinärwesen

Bezüglich der Notwendigkeiten zur Änderung des Stellenplanes wird auf die Erläuterung zu

Ziffer 2.2 und Ziffer 2.3 (Seite 402 des produktorientierten Budgethaushaltes) der Änderungen

Zum Stellenplan 2010 verwiesen.

b) Produktorientierter Budgethaushalt

Die ungedeckten Produktkosten der Fachbereichsleitung 2 (Seite 137) sind mit einer Summe

Von 254.400 € identisch mit dem Budget der Fachbereichsleitung 2 (Seite 140). Hinsichtlich

Nennenswerter Veränderungen wird auf die Erläuterungen auf der Seite 139 verwiesen.

Die Summe der ungedeckten Produktkosten des Fachdienstes Umwelt (Seite 143) ist mit

einer Summe von 1.164.500 € identisch mit dem Budget des Fachdienstes Umwelt (Seite

152). Hinsichtlich nennenswerter Veränderungen wird auf die Erläuterungen auf der Seite 151

Verwiesen.

Die Summe der ungedeckten Produktkosten des Fachdienstes Veterinärwesen (Seite 155) ist

mit einer Summe von 902.600 € identisch mit dem Budget des Fachdienstes Veterinärwesen

(Seite 163). Hinsichtlich nennenswerter Veränderungen wird auf die Erläuterungen auf der

Seite 162 verwiesen.

Der Bedarf im Vermögenshaushalt erhöht sich im Fachdienst Umwelt um 200.000 €. Die Auf-

teilung der Erbschaft Lore Meyer erfolgte seinerzeit auf den Verwaltungs- und den Vermö-

genshaushalt im Rahmen der damals geschätzten Verteilung der Mittelverwendung. Nun stellt

sich jedoch heraus, dass der Ansatz im Vermögenshaushalt zu gering geschätzt wurde. Daher

werden 200.000 € im Vermögenshaushalt neu veranschlagt. Die im Verwaltungshaushalt noch

vorhandenen Haushaltsrest können um diesen Betrag reduziert werden.

Der Bedarf der Fachbereichsleitung 2 und des Fachdienstes Veterinärwesen bleibt gegenüber

Dem Ansatz 2009 und der bisherigen Finanzplanung unverändert.

c) Finanzplanung

Die Finanzplanung enthält die derzeitigen Einschätzungen der zu erwartenden Einnahme- und