Inhaltsbeschreibung:

Bericht über den Stand der Produkte

Für das Haushaltsjahr 2017 wurden alle Buchungen abschließend vorgenommen.

Im Gesamthaushalt 2017 wurde gem. Nachtragshaushalt ein jahresbezogener Überschuss von 6.563.500 € geplant. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 6.671.123 €, so dass ein positives Jahresergebnis von 13.234.623 € zu verzeichnen ist.

Im Teilhaushalt/Budget 5 für den Landrat und Stabsstellen ist aufgrund einer Verbesserung in fast allen Teilbudgets ein Budgetüberschuss von insgesamt rund 162.707 € zu verzeichnen.

Im Budget 50 – Landrat – gibt es keine nennenswerten Abweichungen gegenüber den Planansätzen.

Das Budget 51 – Kreisentwicklung - schließt ebenfalls ohne nennenswerte Abweichungen gegenüber den Planansätzen ab.

Das Budget 52 – Rechnungsprüfungsamt – verbessert sich gegenüber der Planung um 112.305 €, weil die Personalkosten aufgrund von Stellenvakanzen deutlich gesunken sind. Die Qualitätsziele zur zeitnahen Erstellung der Prüfberichte wurden erreicht.

Im Budget 53 – Personalrat – gibt es eine Budgetüberschreitung in Höhe von 38.879 €, weil die Personalkosten aufgrund höherer Eingruppierungen und Pensionslasten gestiegen sind.

Das Budget 55 - Referat für Landrat, Kreistag und Öffentlichkeitsarbeit - weist einen Budgetüberschuss von 32.156 € auf. Personalkosten und Aufwandsentschädigungen liegen etwas unter den Planansätzen. Die Qualitätsziele wurden erreicht.

Im Budget 56 – Wirtschaftsförderung – und dem Budget 57 - Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe - gibt es keine nennenswerten Abweichungen gegenüber den Planansätzen 2017.