Informationsvorlage - 2019/544

Inhaltsbeschreibung:

Bericht über den Stand der Produkte

Im Teilhaushalt/Budget 8 „Allgemeine Finanzierungsmittel“ ist eine geringfügige Budgetverbesserung von rund 80.000 € zu erwarten.

Im Produkt 61110 „Allgemeine Finanzierungsmittel“ fallen die Schlüsselzuweisungen um 1,1 Mio. € geringer aus. Die Erträge aus der Kreisumlage liegen um 450.000 € über dem Planansatz. Im Gesamtergebnis wird in diesem Produkt eine Verschlechterung in Höhe von ca. 540.000 € erwartet.

Im Produkt 61210 „Sonstige allg. Finanzwirtschaft“ ist mit einer Verbesserung von ca. 620.000 € zu rechnen. Davon entfallen 440.000 € auf geringere Zinsaufwendungen und 180.000 € auf höhere Dividendenerträge.

Ziele / Wirkungen:

Auf die Zielerreichungsgrade wird in der Sachdarstellung und in den beigefügten Anlagen eingegangen.

Ressourceneinsatz:

Der Ressourcenbedarf ist aus den Produktbeschreibungen und den Darstellungen zu entnehmen und im Haushaltsplan ausgewiesen.

Schlussfolgerung:
 

Die finanziellen Budgetvorgaben sind insgesamt eingehalten worden. Die operationalen Ziele sind mit wenigen Ausnahmen erreicht worden.

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