Informationsvorlage - 2019/543

Inhaltsbeschreibung:

Bericht über den Stand der Produkte

Im Teilhaushalt/Budget 5 für den „Landrat und Stabsstellen“ ist insgesamt mit einer leichten Verschlechterung in Höhe von ca. 13.000 € zu rechnen.

Im Teilbudget „Landrat“ ist keine nennenswerte Abweichung von der Planung zu erwarten. Gleiches gilt für die Teilbudgets „Personalrat“ und „Rechnungsprüfungsamt“.

Im Teilbudget „Kreisentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit“ wird das Budget voraussichtlich um ca. 110.000 € überschritten. Das liegt an den höheren Sachkosten für die Anschaffung und Softwarepflege des Wahlprogramms im Produkt „1210100 Wahlen“ und höheren Personalkosten durch die zusätzlich eingerichtete EDV-Stelle im Produkt „11151000 Kreisentwicklung“.

Das Produkt für die „Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe“ lässt u.a. aufgrund geringerer Personalkosten für Nebenamtliche und dem nicht abgeforderten Zuschuss für die Streetworker-Stelle in der Südstadt eine Verbesserung von ca. 75.000 € erwarten.

Über die Entwicklung der Produktbudgets der Gleichstellungsbeauftragten wird im Ausschuss Gleichstellung, Arbeit und Soziales berichtet.

Ziele / Wirkungen:

Auf die Zielerreichungsgrade wird in der Sachdarstellung und in den beigefügten Anlagen eingegangen.

Ressourceneinsatz:

Der Ressourcenbedarf ist aus den Produktbeschreibungen und den Darstellungen zu entnehmen und im Haushaltsplan ausgewiesen.

Schlussfolgerung:

Die finanziellen Budgetvorgaben sind insgesamt eingehalten worden. Die operationalen Ziele sind mit wenigen Ausnahmen erreicht worden.