Inhaltsbeschreibung:

Bericht über den Stand der Produkte

Im Teilhaushalt/Budget 1 für das Dezernat Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht ist derzeit eine Budgetverbesserung von rund 1,7 Mio. € zu erwarten.

Nachstehend wird auf die wesentlichen Abweichungen zwischen Planung und Jahresprognose eingegangen.

Im Fachdienst „Schule, Kultur und Sport“ wird eine Budgetunterschreitung von rd. 148.000 € erwartet.

Die Überschreitung im Produkt 21801 „Schulverwaltung Gesamtschulen“ in Höhe von rd. 78.000 € resultiert aus höheren Abschreibungen und höheren Personalausgaben. Die Personalkosten für die IGS Edemissen sind noch nicht unter diesem Produkt veranschlagt. Sobald die Schule komplett hochgewachsen ist, wird dies entsprechend angepasst. Die Kalkulation der Abschreibung ist aufgrund der verschiedensten Anschaffungen der Schulen nicht immer im Vorfeld genau berechenbar.

Im Produkt 22101 „Schulverwaltung Förderschulen“ zeichnet sich eine Budgetunterschreitung von rd. 39.000 € ab. Grund hierfür sind u.a. zum einen geringere Personalaufwendungen sowie geringere Sachkostenzahlungen an andere Schulträger.

Im Produkt 23101 „Schulverwaltung berufsbildende Schulen“ wird eine Budgetunterschreitung von rd. 38.000 € erwartet. Wesentlicher Grund hierfür sind geringere Sachkostenerstattungen an andere Schulträger.

Im Produkt 24301 „Allgemeine Schulverwaltung“ zeichnet sich eine Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 112.000 € ab. Für die Systemadministration an den Schulen sind vier Personen eingeplant, bisher konnten leider nur drei Stellen besetzt werden. Weiterhin ist die Umlage zur Schülerunfallversicherung geringer als geplant ausgefallen. Aufgrund einer unbesetzten Stelle im Produkt 35171 „Schulsozialarbeit“ wird eine Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 58.000 € erwartet.

Ziele / Wirkungen:

-

Ressourceneinsatz:

Schlussfolgerung: