Informationsvorlage - 2020/728

Inhaltsbeschreibung:

Im Teilhaushalt/Budget 5 für den „Landrat und Stabsstellen“ ist insgesamt mit einer leichten Verbesserung in Höhe von ca. 120.000 € zu rechnen.

Im Teilbudget „Landrat“ liegen die Aufwendungen durch höhere Pensions- und Beihilferückstellungen um gut 20.000 € über dem Planansatz.

Im Teilbudget „Kreisentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit“ werden die eingeplanten Mittel für die Wanderausstellung und die Video-Broschüre in 2020 nicht benötigt. Die Projekte werden wohl erst in 2021 realisiert werden können. Insgesamt ergibt sich eine Budgetverbesserung von ca. 59.000 €.

Beim Teilbudget „Rechnungsprüfungsamt“ liegt die Budgetverbesserung voraussichtlich aufgrund geringerer Personalkosten bei 46.000 €.

Das Produkt „Personalrat“ weist voraussichtlich keine wesentlichen Abweichungen gegenüber der Planung aus.

Beim Produkt für die „Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe“ lässt sich u.a. aufgrund geringerer Personalkosten für Nebenamtliche eine Verbesserung von ca. 20.000 € erwarten.

Über die Entwicklung der Produktbudgets der Gleichstellungsbeauftragten wird im Ausschuss Gleichstellung, Arbeit und Soziales berichtet.

Ziele / Wirkungen:

Entfällt.

Ressourceneinsatz:

Entfällt.

Schlussfolgerung:

Entfällt.