Informationsvorlage - 2020/730
Grunddaten
- Betreff:
-
Produktbericht Stand 30. Juni 2020 für das Budget "Allgemeine Finanzierungsmittel"
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Informationsvorlage
- Federführend:
- Fachdienst Finanzen
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Ausschuss für zentrale Verwaltung und Feuerschutz
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Kenntnisnahme
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05.10.2020
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Sachverhalt
Inhaltsbeschreibung:
Im Teilhaushalt/Budget 8 „Allgemeine Finanzierungsmittel“ ist eine Budgetverbesserung von rund 730.000 € zu erwarten.
Im Produkt 61110 „Allgemeine Finanzierungsmittel“ fallen die Schlüsselzuweisungen um 690.000 € höher aus. Die Erträge aus der Kreisumlage liegen um 300.000 € über dem Planansatz. Im Gegenzug fallen im Zusammenhang mit den Kaufbemühungen um das Klinikum Peine nicht eingeplante Beratungskosten in Höhe von ca. 800.000 € an. Insgesamt ergibt sich in dem Produkt eine Verbesserung in Höhe von 150.000 €.
Im Produkt 61210 „Sonstige allg. Finanzwirtschaft“ ist mit einer Verbesserung von ca. 560.000 € zu rechnen. Davon entfallen 370.000 € auf geringere Zinsaufwendungen und 180.000 € auf höhere Dividendenerträge.
Ziele / Wirkungen:
Entfällt.
Ressourceneinsatz:
Entfällt.
Schlussfolgerung:
Entfällt.
Ziele / Wirkungen
Im Budget enthalten: | Ja | Kosten (Betrag in €): | --- € | ||
Mitwirkung Landrat: | nein | Qualifizierte Mehrheit: | nein | ||
Relevanz | |||||
Gender Mainstreaming | nein | Migration | nein | ||
Prävention/Nachhaltigkeit | nein | Bildung | nein | ||
Klima-/Umwelt-/Naturschutz | nein |
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Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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64,7 kB
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2
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(wie Dokument)
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30,5 kB
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