Informationsvorlage - 2020/750

Im Teilhaushalt/Budget 2 für das Dezernat „Umwelt, Bauen, Verbraucherschutz“ ist derzeit eine Budgetverbesserung von rund 1,5 Mio. € zu erwarten.

Nachstehend wird auf die wesentlichen Abweichungen zwischen Planung und Jahresprognose eingegangen.

Im Produkt 11114 „Dezernatsleitung 2“ wird aufgrund von geringeren Personalkosten eine Budgetunterschreitung von rd. 68.000 € erwartet. Grund ist eine bisher unbesetzte Stelle.

Im Budget des Fachdienstes „Umwelt“ ist ebenfalls mit einer Budgetunterschreitung von rd. 376.000 € zu rechnen. Aufgrund der unbesetzten Stelle der Fachdienstleitung sind in jedem Produkt Einsparungen der Personalaufwendungen zu erwarten.  Im Produkt 55401 „Naturschutz und Landschaftspflege“ zeichnet sich aufgrund von unbesetzten Stelleanteilen Einsparungen in den Personalkosten von rd. 158.000 € ab. Im Produkt 56101 „Schutz des Wassers“ ist mit einer Budgetunterschreitung in Höhe von rund 101.000€ zu rechnen. Der Grund hierfür sind ebenfalls geringere Personalaufwendungen aufgrund von unbesetzten Stellen. Im Produkt 56102 „Schutz des Bodens“ wird aufgrund einer ungeplanten Landeserstattung eine Budgetunterschreitung von rd. 74.000 € erwartet. Aufgrund geringerer Personalaufwendungen ist im Produkt 56103 „Immissionsschutz“ eine Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 39.000 € zu verzeichnen. Grund hierfür sind ebenfalls unbesetzte Stellenanteile.

Im Fachdienst "Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung" wird mit der Einhaltung des Budgets gerechnet.

Ziele / Wirkungen:

entfällt

Ressourceneinsatz:

entfällt

Schlussfolgerung:
entfällt