Informationsvorlage - 2021/919

Inhaltsbeschreibung:

Im Teilhaushalt/Budget 5 für den „Landrat und Stabsstellen“ ist insgesamt mit einer Verbesserung in Höhe von ca. 250.000 € zu rechnen.

Das Ergebnis im Teilbudget „Landrat“ wird voraussichtlich im Rahmen der Planungen liegen.

Im Teilbudget „Kreisentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit“ werden die eingeplanten Mittel für die externe Begleitung des Digitalisierungsprozesses größtenteils erst im nächsten Jahr benötigt. Insgesamt ergibt sich eine Budgetverbesserung von ca. 135.000 €.

Beim Teilbudget „Rechnungsprüfungsamt“ liegt die Budgetverbesserung aufgrund nicht besetzter Stellenanteile voraussichtlich bei ca. 75.000 €. Die Ziele bei den Prüfungsberichten werden voraussichtlich erreicht. Die Prüfung für den Jahresabschluss des Landkreises findet erst in der 2. Jahreshälfte statt.

Das Produkt „Personalrat“ weist voraussichtlich keine wesentlichen Abweichungen gegenüber der Planung aus.

Auch beim Produkt für die „Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe“ werden keine wesentlichen Abweichungen gegenüber der Planung erwartet.

Über die Entwicklung der Produktbudgets der „Gleichstellungsbeauftragten“ wird im Ausschuss für Gleichstellung, Arbeit und Soziales berichtet.

Ziele / Wirkungen:

entfällt

Ressourceneinsatz:

entfällt

Schlussfolgerung:

entfällt