Informationsvorlage - 2023/087

Inhaltsbeschreibung:

Im Teilhaushalt/Budget 5 für den „Landrat und Stabsstellen“ ist insgesamt mit einer Budgetverbesserung in Höhe von ca. 170.000 € zu rechnen.

Das Ergebnis im Teilbudget „Landrat“ wird voraussichtlich im Rahmen der Planungen liegen.

Im Teilbudget „Kreisentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit“ ergibt sich insbesondere aufgrund geringerer Sachaufwendungen für Leistungen im Rahmen der Digitalisierung eine Verbesserung von insgesamt ca. 120.000 €.

Beim Teilbudget „Rechnungsprüfungsamt“ ergibt sich aufgrund höherer Personalkosten eine geringfügige Abweichung von ca. 20.000 € gegenüber dem Planansatz.

Die Ziele bei den Prüfungsberichten werden voraussichtlich erreicht. Die Prüfung für den Jahresabschluss des Landkreises findet erst in der 2. Jahreshälfte statt.

Im Produkt „Personalrat“ wird es voraussichtlich keine wesentlichen Abweichungen gegenüber der Planung geben.

Beim Teilbudget „Gleichstellungsbeauftragte“ werden die Sachkostenansätze voraussichtlich nicht voll ausgeschöpft. Dies führt zu einer geringfügigen Budgetverbesserung in Höhe von ca. 30.000 €.

Beim Produkt für die „Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe“ werden die eingeplanten Mittel für die Integrationslotsen voraussichtlich nicht benötigt. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von ca. 40.000 €.

Ziele / Wirkungen:

entfällt

Ressourceneinsatz:

entfällt

Schlussfolgerung:
 

entfällt