Informationsvorlage - 2024/099

Inhaltsbeschreibung:

Im Teilhaushalt/Budget 5 für den „Landrat und Stabsstellen“ ist insgesamt mit einer Budgetverbesserung in Höhe von ca. 200.000 € zu rechnen.

Das Ergebnis in den Teilbudgets „Landrat“ und „Öffentlichkeitsarbeit“ wird u.a. aufgrund geringerer Sachkosten jeweils voraussichtlich knapp 30.000 € unter dem Planansatz bleiben.

Beim Teilbudget „Rechnungsprüfungsamt“ ergibt sich aufgrund freier Stellenanteile eine Verbesserung von ca. 40.000 € gegenüber dem Planansatz.

Die Ziele bei den Prüfungsberichten werden voraussichtlich erreicht.

Im Produkt „Personalrat“ wird es voraussichtlich keine wesentlichen Abweichungen gegenüber der Planung geben.

Beim Teilbudget „Gleichstellungsbeauftragte“ werden die Sachkostenansätze voraussichtlich nicht voll ausgeschöpft. Dies führt zu einer geringfügigen Budgetverbesserung in Höhe von ca. 22.000 €.

Im Teilbudget „Kreisentwicklung und Digitalisierung“ ergibt sich insbesondere aufgrund geringerer Sachaufwendungen für Leistungen im Rahmen der Digitalisierung eine Verbesserung von insgesamt ca. 35.000 €.

Beim Produkt für die „Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe“ werden die eingeplanten Sachmittel für die Integrations- und Öffentlichkeitsarbeit voraussichtlich nicht komplett benötigt. Gegenüber der Planung ergibt sich aktuell eine Verbesserung in Höhe von ca. 50.000 €.

Ziele / Wirkungen:

entfällt

Ressourceneinsatz:

entfällt

Schlussfolgerung:

entfällt