Informationsvorlage - 2024/104

Inhaltsbeschreibung:

Im Teilhaushalt/Budget 3 für den Fachbereich Soziales, Jugend und Gesundheit ist derzeit eine Budgetverbesserung von rund 1,7 Mio. € zu erwarten.

Nachstehend wird über die Entwicklung der Produkte der Teilbudgets 38 und 39 berichtet. Zur Entwicklung des Teilbudgets 34 – Jugendamt – erfolgt ein Bericht im Jugendhilfeausschuss und zu den Teilbudgets 30, 32, 33 und 35 wird im Ausschuss für Gleichstellung, Arbeit und Soziales berichtet.

Der FD 38 „Kreisvolkshochschule“ rechnet mit keiner wesentlichen Abweichung vom Planbudget. Aktuell wird eine geringfügige Verschlechterung um 18.600,-€ erwartet.

Die Zielzahlen bei den Anmeldungen werden voraussichtlich deutlich überschritten.

Im FD 39 „Kreismusikschule“ kann gegenüber der Planung mit einer Verbesserung von ca. 210.000,-€ gerechnet werden. Steigenden Fallzahlen und damit Erträgen steht eine stabile Kostenentwicklung gegenüber.

Die Planwerte bei den Leistungsmengen und Produktzielen können voraussichtlich erreicht werden.

Ziele / Wirkungen:

entfällt

Ressourceneinsatz:

entfällt

Schlussfolgerung:

entfällt