Beschlussvorlage - 2007/098

Von dem Bericht zum produktorientierten Budgethaushalt für die Gleichstellungsbeauftragte wird Kenntnis genommen

Durch einen nicht eingeplanten Landeszuschuss werden gegenüber der Planung minimal erhöhte Einnahmen erwartet. Auf der Ausgabenseite ist derzeit erkennbar, dass die veranschlagten Personalkosten nicht in voller Höhe benötigt werden.

In der Summe wird momentan von einer Verbesserung des Produktbudgets in Höhe von rd. 5.000 € ausgegangen.

Bei den erbrachten Leistungen ist insbesondere erkennbar, dass die Mitwirkung in internen und externen Arbeitsgruppen einen größeren Umfang annimmt als in der Planung vorgesehen war. Die saldierten Fälle der Mitwirkung und Beratung werden voraussichtlich im Jahresergebnis über der Planung liegen.