Informationsvorlage - 2025/118

Im Budget enthalten:	ja	Kosten (Betrag in €):	0 €
Mitwirkung Landrat:	nein	Qualifizierte Mehrheit:	nein
Relevanz
Gender Mainstreaming	nein	Migration	nein
Prävention/Nachhaltigkeit	nein	Bildung	nein
Klima-/Umwelt-/Naturschutz	nein

 

 

Im Teilhaushalt/Budget 1 für das Dezernat „Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht“ zeichnet sich per 30.06.2025 eine Budgetunterschreitung in Höhe von rund 2,06 Mio. € ab.

Nachstehend wird auf die wesentlichen Abweichungen zwischen Planung und Jahresprognose eingegangen.

Im Fachdienst „Schule, Kultur und Sport“ wird eine Budgetunterschreitung von etwa

1,12 Mio. € erwartet.

Die Unterschreitung des Budgets resultiert im Wesentlichen aus höheren Erträgen, aus verschiedenen Fördermitteln und Zuweisungen, sowie geringeren Personal- und Sachaufwendungen.

Die Prognose für das Produkt 21301 „Schulverwaltung Grund- und Hauptschulen“ weist voraussichtlich eine Budgetverbesserung von rund 49.100 € aus. Diese resultiert insbesondere aus höheren Erstattungen von Gemeinden für Betriebskosten und aus geringeren Anschaffungsaufwendungen.

Im Produkt 21501 „Schulverwaltung Realschulen“ wird eine Budgetunterschreitung i. H. v. rund 99.600 € erwartet Für den Umzug der Lehrküche im SZ Hohenhameln wurden vorsorglich Planungsmittel eingestellt. Derzeit sieht es danach aus, dass diese Kosten in 2025 nicht anfallen, daher wurde die Prognose nach unten korrigiert. Weiter steht noch nicht fest, ob die Sanierung eines EDV-Raumes in diesem Jahr durchgeführt werden kann, auch diesbzgl. wurde die Prognose abgesenkt.

Im Produkt 21601 „Schulverwaltung Haupt- u. Realsachulen; Oberschule“ wird eine Budgetunterschreitung i.H.v. rund 22.900 € aufgrund geringeren Personalaufwendungen, die auf freie Stellenanteile zurückzuführen sind erwartet.

Das Produkt 21701 „Schulverwaltung Gymnasien“ wird voraussichtlich mit einer Budgetunterschreitung von rund 102.600 € abschließen. Die Unterschreitung resultiert aus höheren Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen und geringeren Personalaufwendungen als geplant.

Das Produkt 21801 „Schulverwaltung Gesamtschulen“ wird voraussichtlich eine Budgetunterschreitung von rund 124.800 € verzeichnen. Dies ergibt sich aus höheren Erträgen aufgrund höherer Abschlagszahlungen auf die Betriebskosten die die Stadt Peine für die IGS Peine zu leiten hat. Zudem werden die Personalkosten voraussichtlich geringer ausfallen als ursprünglich geplant.

Im Produkt 22101 „Schulverwaltung Förderschulen“ wird aufgrund der Auflösung von Rückstellungen (höherer Erträge) und voraussichtlich geringeren Sachkostenzahlungen an andere Schulträger (geringerer Aufwendungen) einer Budgetunterschreitung von rund 82.400 € erwartet.

Im Produkt 23101 „Schulverwaltung berufsbildende Schulen“ wird voraussichtlich eine Budgetunterschreitung in Höhe von rund 89.400 € zu verzeichnen sein. Dies resultiert u. a. aus der Verschiebung des Umbaus eines AUR in ein Büro für die Schul-IT. Die Umbaukosten wurden mit 50.000 € veranschlagt. Die kosten sind nach den ersten Planungen voraussichtlich um das Fünffache höher als geplant. Die Maßnahme soll im Jahr 2026 nachgeholt werden; die Mittel werden im Haushalt 2026 beantragt.

Im Produkt 24301 „Allgemeine Schulverwaltung“ zeichnet sich eine Budgetunterschreitung i. H. v. rund 384.600 € ab. Das sehr positive Ergebnis resultiert u. a. aus deutlich höheren Erträgen, die sich beispielsweise durch die nicht veranschlagte, da nicht erwartete Zahlung von Fördermitteln aus dem Digitalpakt für Personal im Schul-IT-Bereich und höhere Landeszuweisungen für inklusive Schulen ergeben. Zudem werden u. a. aufgrund von teilweise freien Stellenanteilen geringere Personalaufwendungen erwartet.

Im Produkt 24302 „Kreismedienzentrum“ wird eine Budgetunterschreitung i. H. v. rund

29.200 € erwartet. Diese resultiert insbesondere aus höheren Erstattungen von Gemeinden und einer Zuweisung für Laufenden Zwecke vom Land Niedersachsen. 

Im Produkt 25201 „Kreismuseum“ wird mit einer Budgetverbesserung aufgrund geringerer Personalaufwendungen i. H. v. etwa 38.200 € gerechnet. Die Unterschreitung ergibt sich insbesondere aus geringeren Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte.

Das Produkt 25202 „Kreisarchiv“ wird voraussichtlich mit einer Budgetüberschreitung von rund 25.400 € abschließen. Diese resultiert insbesondere aus höheren Personalaufwendungen für Stelleanteile der Verwaltung. Die Stellenanteile sind im Budget 19 enthalten, jedoch in einem anderen Produkt als dem Kreisarchiv ausgeplant.

Im Produkt 35171 „Schulsozialarbeit“ werden aufgrund von freien Stellenanteilen geringere Personalaufwendungen erwartet, aus denen sich eine Budgetverbesserung von rund 130.600 € ergibt.

 

 

entfällt

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