Informationsvorlage - 2025/119

Im Budget enthalten:	ja	Kosten (Betrag in €):	0 €
Mitwirkung Landrat:	nein	Qualifizierte Mehrheit:	nein
Relevanz
Gender Mainstreaming	nein	Migration	nein
Prävention/Nachhaltigkeit	nein	Bildung	nein
Klima-/Umwelt-/Naturschutz	nein

 

Inhaltsbeschreibung:

 

Im Teilhaushalt/Budget 2 für das Dezernat „Umwelt, Bauen, Verbraucherschutz“ ist derzeit eine Budgetverbesserung von rund 395.300 € zu erwarten.

Nachstehend wird auf die wesentlichen Abweichungen zwischen Planung und Jahresprognose eingegangen.

Das Budget „Dezernatsleitung 2“ wird voraussichtlich eine Budgetunterschreitung von etwa 89.064 € verzeichnen. Seit 2024 besteht das Budget „Dezernatsleitung 2“ aus zwei Produkten 11114 „Dezernatsleitung 2“ und 56104 „Klimaschutzagentur“.

Im Produkt 11114 „Dezernatsleitung 2“ wird die Einhaltung des Budgets erwartet.

Im Produkt 56104 „Klimaschutzagentur“ wird eine Budgetunterschreitung in Höhe von rund 107.300 € erwartet. Diese resultiert insbesondere aus geringeren Personalkosten aufgrund von nicht besetzten Stellenanteilen.

 

Im Budget des Fachdienstes „Umwelt“ ist ebenfalls mit einer Budgetunterschreitung von etwa 284.000 € zu rechnen. Dies resultieren vornehmlich aus geringeren Personal- laufwendungen, die durch temporäre Vakanzen im Rahmen der Stellenbesetzungverfahren, u.a. der bei den Sachgebietsgebietsleitungen 21.20 (Naturschutz, Wald, Abfall- und Bodenschutz, Immissionsschutz) und 21.30 (Wasserwirtschaft und Gewässerschutz, Gefahrstoffe) sowie bei den Wiederbesetzungsverfahren von einer Ingenieursstelle im Produkt „Schutz des Wassers“ sowie einer Ingenieursstelle im Produkt „Immissionsschutz“ und „Schutz des Bodens“, entstanden sind:

Im Produkt 55401 „Naturschutz und Landschaftspflege“ zeichnet sich eine Budgetverbesserung von rund 250.100 € ab. Diese resultiert insbesondere aus geringeren Personalaufwendungen gegenüber der Planung.

Im Produkt 56101 „Schutz des Wassers“ ist mit einer Budgetunterschreitung in Höhe von etwa 38.900 € zu rechnen. Diese resultiert insbesondere aus geringeren Personal- aufwendungen durch freie Stellenanteile.

Im Produkt 56102 „Schutz des Bodens“ ist eine Budgetüberschreitung in Höhe von rund 33.400 € ebenfalls aufgrund geringerer Personalaufwendungen durch freie Stellenanteile zu erwarten.

Im Produkt 56103 „Immissionsschutz“ wird eine Budgetverbesserung um etwa 31.800 € erwartet. Diese resultiert ebenfalls aus geringeren Personalaufwendungen durch freie Stellenanteile.

 

Im Fachdienst "Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung" wird eine Budgetunterschreitung von rund 103.000 € erwartet.

Im Produkt 12231 „Tiergesundheitsschutz“ wird u. a. aufgrund deutlich geringerer Personalaufwendungen insbesondere durch freie Stellenanteile mit einer Budget- unterschreitung von etwa 89.300 € gerechnet.

In dem Produkten 12232 „Allgemeine Gefahrenabwehr“ wird die Einhaltung der Budgets erwartet.

Im Produkt 41420 „Verbraucherschutz“ ist mit einer Budgetunterschreitung in Höhe von etwa 23.000 € zu rechnen. Diese resultiert insbesondere aus geringeren Personal- aufwendungen durch freie Stellenanteile und höheren Erträgen aus Überprüfungen von Schlachtungen und Fleischbeschaugebühren.

Das Produkt 53711 „Tierische Nebenprodukte und Tierkörperbeseitigung“ wird voraussichtlich mit einer Budgetverschlechterung von rund 24.500 € abschließen. Dies resultiert aus ungeplanten Abschreibungen auf Forderungen. Mit Gerichtsentscheidungen wurden Bußgeldbescheide aufgehoben, so dass die Forderungen nicht mehr bestehen und abgeschrieben wurden.

Die scheinbare Gesamt-Budgetverbesserung durch Einsparungen bei den Personalkosten, entsteht durch teilweise nicht besetzte Stellen und Schwierigkeiten bei der Nachbesetzung. Dies geht zu Lasten der Aufgabenerfüllung.

 

 

entfällt

 

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