Bericht über den Stand der Produkte

Nachdem nunmehr alle Buchungen für das Jahr 2009 abgeschlossen sind, ergeht ein Bericht über den Jahresabschluss der Entwicklung der Produkte.

Die beigefügte Übersicht weist im Finanzbereich die Produktbudgets und das Endergebnis 2009 aus. Die Abweichung stellt die Differenz zwischen Plan und Endergebnis dar.

Im Leistungsbereich stellt der Stand 31.12.2009 die Jahresleistungsmenge dar. Die Abweichung stellt auch hier die Differenz zwischen Plan und Endergebnis dar.

Nachfolgend wird lediglich ausführlicher auf nennenswerte Veränderungen gegenüber dem September-Bericht eingegangen, der mit Vorlage Nr. 176/2009 am 19. November 2009 im Ausschuss dargestellt wurde.

Die Produkte des Rechnungsprüfungsamtes verzeichnen gegenüber dem September-Bericht eine Verbesserung, da die Personalkosten im Rahmen der Abrechnung der Versorgungskassenbei­träge geringer als erwartet ausgefallen sind.

Das Produkt „Wirtschaftsförderung“ schließt mit einer Überschreitung um rund 119.000 €, und damit rund 23.000 € negativer als im September kalkuliert, ab. Auslöser sind Zahlungen an die WiTo als Folge der Partnerschaft mit Nanchang.

Im Projekt- und Entwicklungsmanagement sind im November und Dezember geringere Ausgaben für Projekte kassenwirksam geworden, als noch im September eingeschätzt. Dadurch ist hier eine Erhöhung der erwarteten Budgetverbesserung eingetreten.