Bericht über den Stand der Produkte

Nachdem nunmehr alle Buchungen für das Jahr 2009 abgeschlossen sind, ergeht ein Bericht über den Jahresabschluss der Entwicklung der Produkte.

Die beigefügte Übersicht weist im Finanzbereich die Produktbudgets und das Endergebnis 2009 aus. Die Abweichung stellt die Differenz zwischen Plan und Endergebnis dar.

Im Leistungsbereich stellt der Stand 31.12.2009 die Jahresleistungsmenge dar. Die Abweichung stellt auch hier die Differenz zwischen Plan und Endergebnis dar.

Nachfolgend wird lediglich ausführlicher auf nennenswerte Veränderungen gegenüber dem September-Bericht eingegangen, der mit Vorlage Nr. 183/2009 am 19. November 2009 im Ausschuss dargestellt wurde.

Im Fachdienst „Personal und Service“ ist eine Verbesserung gegenüber der September-Prognose um rund 80.000 € eingetreten. Dieses ist darauf zurückzuführen, dass die Erstattungen aus der internen Leistungsverrechnung höher ausgefallen sind, als noch im September prognostiziert.

Im Fachdienst „Ordnungswesen“ ist gegenüber der September-Prognose eine Verbesserung um rund 40.000 € eingetreten, da im Produkt „Rettungsdienst“ entgegen ursprünglicher Einschätzungen erheblich höhere Einnahmen generiert werden konnten.

Das Ergebnis im Fachdienst „Straßenverkehr“ hat sich gegenüber der September-Prognose um rund 43.000 € verschlechtert. Hier konnten die prognostizierten Einnahmen aus der Verkehrsüberwachung nicht realisiert werden.

Die Veränderungen in der Fachbereichsleitung und den übrigen Fachdiensten sind so gering, dass separate Erläuterungen entbehrlich sind.