Informationsvorlage - 2012/101

Bericht über den Stand der Produkte

Im Budget des Fachdienstes „Straßenbau“ wird eine Budgetüberschreitung um rund 109.000 € erwartet. Grund hierfür sind höhere Personalkosten in Folge des Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst (18.000 €) und höhere Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen als in der Planung vorgesehen. Die geplanten operationalen Ziele werden voraussichtlich in vollem Umfang erreicht.

Im Fachdienst „Bau- und Raumordnung“ zeichnet sich eine Budgetüberschreitung in Höhe von etwa 17.000 € ab. Grund hierfür sind höhere Personalkosten in Folge des Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst. Daten zum Erreichungsgrad der operationalen Ziele liegen durch krankheitsbedingten Ausfall derzeit nicht vor.

Im Budget der „Zentralen Vergabestelle“ deutet sich derzeit eine Budgetüberschreitung in Höhe von etwa 13.000 € ab. Hier werden geringere Erträge als geplant erwartet. Aufgrund der elektronischen Bereitstellung der Vergabeunterlagen (eVergabe) werden keine Blankettgebühren mehr erhoben. Das operationale Ziel, 20 % aller Ausschreibungs- u. Vergabeverfahren elektronisch abzuwickeln, wird mit derzeit 50 % überschritten.