Beschlussvorlage - 2025/137

Im Budget enthalten:	ja	Kosten (Betrag in €):	0 €
Mitwirkung Landrat:	ja	Qualifizierte Mehrheit:	nein
Relevanz
Gender Mainstreaming	nein	Migration	nein
Prävention/Nachhaltigkeit	nein	Bildung	nein
Klima-/Umwelt-/Naturschutz	nein

 

 

1. Dem 1. Nachtragshaushalt 2025 wird zugestimmt.
    
2. Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2025 wird beschlossen.

 

 

Finanzielle Veränderungen:

 

Der Kreistag des Landkreises Peine hat in seiner Sitzung am 18.12.2024 den Haushalt für das Jahr 2025 beschlossen.

 

Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass sich die der damaligen Haushaltsplanung zugrundeliegenden Eckdaten teilweise erheblich verschoben haben, so dass sich das Plan-Ergebnis nicht mehr halten lässt.

 

Insbesondere die endgültige Festsetzung der Schlüsselzuweisungen liegt um 3,6 Mio. Euro deutlich unter den Mitte 2024 anvisierten Daten.

Dies wirkt sich auch auf die Kreisumlage aus, die mit 4,7 Mio. Euro hinter dem Planansatz zurück bleibt.

Gleichzeitig sind die Zuschüsse an den Großraumverband Braunschweig neu festgesetzt worden bzw. sind hier aus der Spitzabrechnung für Vorjahre zusätzliche Zahlungen als Verlustausgleich für den ÖPNV zu leisten.

 

Die Hochrechnungen zur Jahresmitte weisen darauf hin, dass sich das daraus entstandene zusätzliche Haushaltsdefizit nicht durch Einsparungen komplett ausgleichen lässt.

 

Das Haushaltsdefizit erhöht sich um 8,9 Mio. Euro auf insgesamt 43,3 Mio. Euro.

 

 

 

 

Ziele und Wirkungen sind in den einzelnen Produktbeschreibungen dargestellt.

 

Die finanziellen und personellen Mittel sind in den Produktbeschreibungen dargestellt.

 

Der Nachtragshaushaltsplan und die Nachtragshaushaltssatzung sind gemäß §115 NKomVG wie vorgelegt zu beschließen.